首旅酒店上半年营收同比下滑50.39%

[]2015 年上半年首旅酒店实现营业收入 6.37 亿元，实现利润总额0.65 亿元，实现归属母公司净利 0.42 亿元，上半年经营性现金流量净额达到1.23亿元。与 2014 年上半年相比：营业收入减少 6.47 亿元，下降 50.39%；利润总额减少3362万元，下降34.13%；归属于母公司净利润减少2030 万元，下降 32.63%。

第一，加快集团客源系统建设。

此客源体系即“线上时代”，，也是以客户+大数据为终极目标的“互联网+”的资源共享空间。

首旅酒店集团旗舰店开业，收获喜人。6月1日，首旅酒店集团旗舰店（会员店）正式上线，已完成系统直连的 18 家成员酒店首先参与了旗舰店的开业并收获可喜“战果”：开业当日即售出近400个间夜。为了全面推进各管理 公司旗下所有成员酒店的产品在旗舰店的上线，首旅酒店集团分别召开了各管理公司及其全部开 业的成员酒店的线上业务沟通动员会，对目前正在运行以及即将启动的核心线上业务进行了详细的梳理与介绍。

通过提升第一旅行社集团官方网站、移动终端应用和微信服务平台建设，以及推出“第一旅行社”会员独家渠道，建立自主平台，直接连接市场和客户，努力实现与市场和的“直接连接”，实践互联网的实质性工作。

二、完成第一次冷库公司的成立。

我们在我国停留的发展主要集中在城市，而广大的农村地区几乎是空荡荡的。无论是投资水平还是运营水平，都是非常初级的。在节假日期间，城市向农村迁移的趋势越来越明显，大量农民工离开农村，在闲置的状态下留下越来越多的家园，为农村住宅产业的升级提供了广阔的发展空间。第一次酒店集团抓住机遇，完成了第一次冷库公司的成立，与合作伙伴共同推出了第一家冷库品牌，并初步完成了投资回报模式的建立。未来第一家旅游冷库将利用资本市场实现快速发展。

第三，稳步做好收购南苑股票后的工作。

1、建立董事会治理架构，提高经营决策效率为探索混合所有制下的公司治理架构，提高经营决策效率，建立了南苑股份法人治理结构，制 定了各项治理实施细则及制度，明确了股东大会、董事会与经营层的权限划分，并在上半年按照 制度进行运营和决策。此项制度的实施在提升决策效率的同时，有效地提升了南苑股份公司运行 的质量。

(二)增加南元股份资本，全面提高南元股份收益水平，完成南元股份股权转让工作后，加快后续资本运营。第一家旅游酒店以每股3.0138元人民币的价格以2亿元现金增加了资金，资本增加后的比例从70%增加到80.201%。此次增资主要用于南苑股份偿还银行债务，使其资产负债率进一步降低，有利于降低财务支出，提高经营绩效。

四是创新内部管理和产品开发，积极探索新的市场正常应对策略。

第一大酒店集团以创新为动力，积极探索新的正常应对策略，增强自身的造血功能，并进行自上而下的管理突破。

1、结合经济型酒店的发展趋势，新岩找到了另一条深挖蓝海的途径。新岩在探索经济型酒店的市场细分方面取得了初步成果-医生和病人陪同客人，并已推广到18家门店。

截至5月31日，已建成近900个医务室，房间和餐饮收入近250000元。在医患护理项目的产品建设方面，工程人员制作的骨折专用起重床得到了许多骨伤用户的好评，根据患者的需要定制的汤类产品深受用户的喜爱。目前，医患陪同项目的VI体系、服务流程、服务和产品标准已经形成。下一步，新研将在制度创新、在线平台建设、产品研发、营销推广等方面推进医患陪同项目的相关工作。

2.建立“互联网”和饮食供应的新模式，微信的试点工作正处于起步阶段。

第一旅行社集团自主开发了“第一家旅游云微信餐厅”品牌，已在京伦酒店四合轩餐厅试运营半年多。本报告公布截止日期后，第一家旅游云餐厅的有效用户已增至1500多人，网上外卖本月达到5万元。网上产品和服务模式经过半年多的市场检验，取得了初步成效。第二家微信餐厅在国家饭店餐厅开业。

上半年，寿星饭店集团不仅加快了试点企业的试办，还通过对开业手册、运营标准、VI系统、配套系统等的梳理，总结出一套系统化、程式化的连锁模板和固化的品牌模式，为今后三都酒店集团的推广提供了便利。

3、积极推进一流酒店项目的集约化工作。

为了建立一个专业化的酒店管理平台，降低酒店设备的维护成本，提高维修服务水平，延长设备的使用寿命，由第一旅行社集团牵头的项目维护保护密集型平台是资源整合的关键任务之一。截至今年6月底，公司已完成项目研究、方案制定、竞争谈判等工作程序，并与电梯、制冷机组合作。三家旋转门企业签署了战略合作协议。现行维修合同期满后，酒店将逐步纳入集约化合同，全年维修费用可减少23.62%。

下一步，根据评审结果，向成功企业发出集约化、集约化选择通知，签订战略协议，建立统一的维修标准，建立业务流程，进行服务考核，通过控制和控制，保证维修保养和服务水平的提高。条件成熟后，加强维修的范围将扩大到北京其他非第一旅行社业主的酒店，是否根据经营条件扩大到全国范围，并探讨将集约方式推广到其他服务项目的可行性。

第一旅游酒店在各行业的经营状况

2014年进行重大资产重组后，公司主营业务分布在酒店和风景名胜区的两大部分。

2015年上半年，饭店经营管理部门营业总收入4.38亿元，占68.81%；景区经营板块总收入1.99亿元，占31.19%。酒店业务已成为公司的主要业务部门。

2015年上半年，公司实现总利润6489万元。其中，景区总利润5980万元，占92.16%，饭店经营管理部门亏损470万元。目前，酒店市场低迷，景区板块在支撑公司利润方面发挥了重要作用。

第一，酒店业务

1.酒店规模

截至2015年6月30日，公司内的酒店数量达到187家，拥有40226间客房。其中：第一游建国会员酒店98；南苑股票会员酒店9；第一旅游景伦会员酒店22；新岩杜会员酒店29；雅科彝族家庭会员酒店29。

2.酒店经营业绩

1)酒店经营业务。

2015年上半年，公司实现营业收入3.42亿元，比去年同期增长90%，亏损1726万元。其中：2015年上半年，北京三家产权酒店(民族饭店、景伦饭店、前门饭店)实现收入1.65亿元，比去年同期下降2.96%，总利润1633万元，比去年同期下降9.32%。北京地区三家产权酒店的平均价格为每间546.16元，租金为62.81%，RevPAR为343.03元。2015年上半年，南苑股份实现营业收入1.67亿元，亏损4137万元。

其中浙江省宁波市5家酒店的加权平均价格为533.58元/间，租金为45.67%，RevPar243.69（含4家物业资产：恩源酒店、全球管理、新城酒店、温泉别墅、1个租赁酒店：五龙潭酒店）。

2）酒店管理业务

2015年上半年，公司酒店管理业务实现营业收入9600万元，比去年同期增长5.14%，利润1256万元，同比下降27.71%。

其中，第一次旅游建国和第一次旅游京伦两家管理公司实现管理成本收入3000万元，实现利润1522万元，新盐都、亚凯一家族两家经济型连锁酒店实现总收入66万元，亏损266万元。

二、景区业务

2015年上半年，南山公司接待了202.28万游客，比去年同期下降了1.68%。人均综合消费98.19元，比去年同期增长3.98%。

2015年上半年，南山公司实现营业收入1.99亿元，比去年同期增长2.24%，实现利润5980万元，比去年同期下降7.23%。